Untuk perusahaan yang sudah berjalan tentu sudah mempunyai tagihan kepada pelanggan atau piutang, tentunya sangat merepotkan harus menginput satu persatu faktur-faktur penjualan yang lama ke dalam sistim SIMAK, alangkat lebih baiknya anda kumpulkan dulu saldo akhir masing-masing pelanggan kemudian di input kedalam sistim sebagai saldo awal, ikuti langkah berikut ini:

  • Buatlah master barang kode SALDO dengan nama SALDO lewat (menu->inventory->barang dan jasa->tambah) kemudian simpan
  • Untuk memulai daftar saldo anda bikin faktur penjualan kredit terlebih dahulu untuk masing-masing pelanggan lewat (menu->penjualan->faktur penjualan kredit->tambah)
  • Isi tanggal saldo piutang atau tanggal memulai sistim SIMAK
  • Pilih pelanggan, kemudian pilh termin pembayaran (misal: 1-jan-2012)
  • Selanjutnya dibagian item detail pilih SALDO, qty=1 dan harga sejumlah saldo akhir pelanggan tersebut.
  • Terakhir tekan tombol simpan

*untuk melihat saldo awal anda bisa cetak daftar piutang (menu->laporan->pelanggan->daftar sisa piutang)